车费报销的流程如下：
填制报销申请单
报销人需详细填写报销申请单，包括出差日期、行程路线、里程数、金额等信息，并附上相关的票据和发票等材料。
部门负责人审批
报销申请单需提交给所属部门负责人进行审批和确认签字。
财务主管审核
部门负责人审批后，报销申请单将提交给财务主管进行审核。
公司总经理审批
财务主管审核通过后，报销申请单需提交给公司总经理进行最终审批。
出纳复核并履行付款
总经理审批后，出纳将进行复核，确认无误后履行付款手续。
会计分录
报销成功后，会计将记录相关会计分录，通常为“借：管理费用-差旅费，贷：库存现金”。
注意事项：
报销单据必须真实、完整，包括正规发票、收据等。
报销金额必须与票据金额一致，且不得超出公司规定的报销额度。
报销流程应严格按照公司内部规定执行，确保合规性。
如果有特殊费用（如车辆使用费），则需按照以下流程进行：
填写车辆使用费报销单
在财务共享平台的报账平台中，选择车辆使用费报销单，并填写相关信息。
填写费用明细子表
详细填写费用项目，选择实际发生的费用类别，并在备注中注明司机的行车补助。
填写付款信息子表
根据报销人自动生成收款人信息，并填写付款金额。
填写部门分摊子表
费用项目应与费用明细子表一致，费用分摊部门与主表中的费用承担部门一致。
上传附件
将所有必要附件（如通行费、补助、停车费、车辆维修费、车辆年检费等）上传至附件信息处。
核对与传递
仔细核对所有填写的内容和附件，确认无误后点击传递。
通过以上步骤，可以确保车费报销流程的顺利进行和合规性。
